หากกิจการได้รับใบลดหนี้จากซัพพลายเออร์ สามารถสร้างเอกสารค่าใช้จ่าย (EXP) เลือกหมวดหมู่ตามต้องการและใส่จำนวนเงินติดลบที่หน้าเอกสารค่าใช้จ่ายได้เลย
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
- ได้รับเงินคืนจากซัพพลายเออร์
- นำมาหักลบกับเอกสารซื้อหรือค่าใช้จ่ายใบอื่น
กรณีที่ 1 ได้รับเงินคืนจากซัพพลายเออร์
สามารถกดชำระเงินแก้ไขยอดชำระเป็น 0 บาท > เลือกสาเหตุเงินขาด/เกิน หมวดหมู่นักบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ได้รับเงินคืน > กดบันทึก
กรณีที่ 2 นำมาหักลบกับเอกสารซื้อหรือค่าใช้จ่ายใบอื่น
สามารถดึงเอกสารค่าใช้จ่าย ที่ใส่ยอดลดหนี้ไว้สร้างเป็นใบเตรียมจ่าย (PAY) คู่กับเอกสารซื้อหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องการนำมาหักลบ (ต้องเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวกัน)
จากนั้นสามารถกดจ่ายชำระและบันทึกจ่ายได้ตามปกติค่ะ
หากมีการคืนสินค้าและต้องการปรับลดสต็อก
- ปรับลดจำนวนสินค้าที่มีการส่ง ที่เมนูสินค้า ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับ > คลิกเข้าด้านในรายการสินค้า > คลิกลูกศรชี้ลงข้างปุ่มแก้ไขสินค้า > คลิกปรับยอดคงคลัง
- กรอกข้อมูลลงใน Popup ปรับยอดคงคลัง > คลิกบันทึกปรับยอดคงคลัง
- ใส่วันที่ปรับยอดให้เป็นวันที่เดียวกับวันที่ส่งสินค้า
- ระบุคลังสินค้า
- เลือกปรับลด
- ระบุสาเหตุ แนะนำเป็น อื่นๆ และพิมพ์ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
- ระบุจำนวนที่ต้องการปรับลด (จำนวนที่ส่งสินค้าคืน) ในช่องจำนวนปรับ
